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凤凰县供销合作社联合社2020年元至12月部门整体绩效自评报告

2021-06-28 来源:凤凰县供销联社
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凤凰县供销联社部门整体支出

绩效评价报告







评价单位: 凤凰县供销联社 

报告时间: 20216


    为认真做好2020年度财政支出绩效自评工作,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效益。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求, 按照《凤凰县财政局关于认真做好2020年度财政支出绩效自评工作的通知》(凤财绩函[2020]4号)文件要求依据《预算法》、财政部财预[2011]285号文件、湘政发[2012]33号文件、财预[2012]396号文件和相关绩效目标,结合我单位实际情况,现将部门整体绩效自评结果报告如下:

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

(一)职能职责

1、贯彻中央、省州、供销合作社和县委、县政府有关“三农”工作方针、政策和法规。

2、研究制定全县供销合作社改革发展规划,指导基层供销合作社工作,监督社有资产,保持社有资产保值增值。

3、研究制定县域农村电子商务发展规划,引领县域农村电子商务发展,拓展农产品销售渠道,线上线下结合推动农产品进城和工业品下乡,推进电商扶贫。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

据编委核定,凤凰县供销合作社联合社一级全额拨款(参公管理)单位。内设1办公室、2人事劳动社保股、3财务计统股、4综治安保股5业务指导股、6经检监审股、7电商股等个职能室。核定编制19人,其中全额编19人。年末实有18人。提前离岗人员2人。退休人员26人。

职责分工:

1、办公室

对供销社重大问题进行调查研究,承担供销合作社理论研究;负责处理机关日常工作,综合协调机关政务工作;负责组织综合性会议,起草综合性报告、材料和重要文件;负责县社重大事项和决定的督办落实工作;负责公文处理、文秘、档案、信访、政务信息、宣传报道经济学会和史志工作;负责机关后勤、房屋、小车、水电、卫生管理工作。

2、人事劳动社保股:负责县社机关编制,根据干部管理权限负责全县供销系统干部、职工的考察考核及基层领导的聘、免和人事管理调配,劳动工资档案和人员总量控制工作,负责指导本系统社保福利管理工作;负责全系统技术职称聘任和晋升工作,负责制订全系统教育发展规划和实施意见;指导本系统精神文明建设、职业道德教育、思想政治工作和老干、青年、妇女、计划生育等工作。

3、财务计统股:组织实施国家有关财务、会计、税务、信贷、统计的法规、制度,制定本系统财务管理办法,指导系统会计、统计工作;统一管理、调配、监督社有资产、资金信用、确保社有资产的保值增值;协调财政、税务、银行等有关部门与供销系统有关工作的关系;负责全县供销系统扭亏增盈工作;负责与财政衔接做好三类农副产品的审批和管理工作。

4、综治安保股:负责全系统综合治理工作,确保社会稳定;调解系统内民事纠纷,杜绝犯罪事件发生;负责对系统各类仓库、大小商场、门店商品保管的指导和管理;负责县社机关及基层单位安全、保卫监督检查和本系统的抗灾救灾工作。配合企业催收各项欠款。

5、业务指导股:根据上级有关农村经济工作方针、政策、拟定供销社改革、发展战略和全县基层社的发展规划,建立和推进为农业社会化服务体系;组织兴办农副产品基地,专业合作社,指导本系统商办工业工作,兴龙头企业,搞好县内农副、土特产品和工业品经营以及民贸、饮食工作;指导本系统对农民科技知识普及,推动科技兴农、科技兴社。

6、经检监审股(监事会办公室)负责监事会日常工作,了解并反映理事会对社员代表大会决议、县政府有关法律法规和政策的执行情况;会同有关部门监督检查本社财产的保值增值,维护供销社的合法权益,依法对县供销社直属单位和基层企业进行定期经济效益审计,经理、主任目标离任审计;负责全县行业审计工作的指导;会同有关部门对本系统违反财经纪律、渎职犯罪、经济违法的问题进行专项审计处理工作。负责普法学法工作,参与有关法律、法规的拟定,加强供销社的法制建设,管理经济合同,为本系统提供法律咨询服务,参与重大经济活动的决策;负责对本系统较大的经济纠纷代理诉讼、仲裁、调解工作。

7、电商股:负责全县电子商务创建、营运、培训、推广指导和管理工作,完成县政府电子商务领导小组交办的全县电子商务方面的工作。

)部门(单位)部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

2020年度总收入:633.4万元。其中:一般公共预算财政拨款收入623.4万元;政府基金预算拨款收入10万元。

2020年度总支出957.9万元。其中基本支出278.4万元;项目支出679.5万元。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公经费”年初预算0.1万元;实际使用0.1万元,严格按照年初预算进行使用,未超过规定标准。

3、部门资产配置情况

2020年度年初申报计划配置资产0.648万元,购买升级版本U8系统,当年实际配置资产0.648万元,未超过规定标准。

4、部门政府采购情况

2020年度政府采购预算数为403万元,受疫情影响,政府基金优惠减免政策落实,当年实际采购金额340万元。比原计划减少63万元。

5、公用经费执行情况

2020年度公用经费预算数41.6万元,决算数37.4万元,比计划减少4.2万元。其中办公经费预算数1.3万元,决算数1.8万元。

6、绩效目标申报情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为700.13万元,其中,基本支出297.13万元,项目支出403万元,

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

      2020年度我单位基本支出为278.4万元;其中公用经费37.4万元,人员经费241万元。

(二)项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

      2020年度专项资金收入总额340万元,支出340万元。

其中:

1)长沙生活馆建设项目收入:90万元,支出90万元;

2)脱贫攻坚补短板项目收入:150万元,支出150万元;

3)农产品线下展示展销体验馆项目收入100万元,支出100万元。

2、项目资金使用情况

1)长沙生活馆建设项目支出90万元,全部用于在长沙建设凤凰县域农产品展示馆,把凤凰本地生产的农产品现场展示。

2)脱贫攻坚补短板项目支出150万元;主要用于农民节通过多媒体网络直播活动在本县菖蒲塘村现场推销本县土特农产品,推动季节农产品的销售,解决当地农民的卖难问题。

3)农产品线下展示展销体验馆项目支出100万元。用于在凤凰之窗19号楼建设本地支柱产品“茶叶”等农产品的线下展示展销活动。

3、项目管理情况

对上述项目的管理,一是本着既保证项目总体运行目标得以实现,又注重节约的原则,根据实际资金需求,全部投入资金340万元,没有超过预算支出,保质保量完成任务。二是项目资金管理,我们严格按照专项资金管理的办法进行,对项目专项资金实行专款专用,项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确,项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,保证项目资金安全、高效运行。

三、政府性基金预算支出情况

     2020年政府基金预算收入10万元,支出10万元,主要用于召开凤凰县第4届社员代表大会。时隔37年召开一次这样的会议,体现党和政府对供销合作社的关心和工作支持,也对供销合作事业寄以期望。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

    2020年度,社会保险基金预算支出为46.1万元。其中行政单位离退休人员支出19.5万元;机关事业单位养老保险费支出26万元;其他社会保险支出( 工伤保险)0.6万元。

六、部门整体支出绩效情况

(一)投入

2020年,我单位实际发生总投入各项资金957.9万元,各项资金投入使用严格按照财政资金预算执行,主要用于保障行政运行和涉及民生的项目,在人员控制、预算执行、预算完成、经费控制等方面健全了内部财务管理制度,严格按照国家财经法规和财务管理制度规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)过程

在预算执行过程中,坚持行政效能优先,以社会公众和服务对象满意度为目的,始终把贯彻执行党和国家的惠民政策落到实处,尽可能做到让政府放心,让群众满意。

(三)产出及效果

2020年,我们积极响应财政部门“过紧日子”的号召,在保证机关正常运转的基础上,严格规范各项开支,基本支出278.4万元,项目支出340万元。比年初预算减少支出81万元。

1、通过基本支出的投入,我们完成了对县上5家公司和县下21个基层供销社的改革改制工作,在供销资产管理、员工养老保险、安全生产、维护系统稳定等方面,全面达标升级。对惠农电子商务有限公司等关系民生企业进行规范管理、指导,保证我县蔬菜、水果等扶贫支柱产业的健康发展。

2、通过对长沙生活馆等三大项目的投入,让我县内受益建档立卡户贫困村数量达33个;带动全县农副产品增加销售收入8200多万元。

电商扶贫带动增加建档立卡贫困人口收入890万元;带动全县农产品网上交易额1800万元。受益建档立卡贫困人口1030人;带动乡村旅游8家产品加工等7个产业项目的发展。

3、满意度指标完成情况分析。

通过这些项目的开展,建档立卡贫困户满意度达99%以上;电商平台产品消费者满意度98%以上;电商创业就业人员满意度94%以上;受益企业满意度98%以上。

七、存在的问题及原因分析

目前主要存在的问题是受疫情影响,各种优惠政策的出台,许多财政收入无法预测,导致无法准确预算下年度的资金安排,对预算编制和预算执行带来了很大的不确定性。

八、下一步改进措施

在疫情还尚未结束的时候,为保证预算的科学和准确性,建议预算多留些空间,尽量保证预算和绩效目标一致,绩效目标切实可行。

九、其他需要说明的情况



附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:                 凤凰县供销联社

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率


19

17

89.47%

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

0.2

0.1

0.1

1、公务用车购置和维护经费




其中:公车购置




公车运行维护




  2、出国经费




  3、公务接待

0.2

0.1

0.1

 项目支出:




1、业务工作专项




2、运行维护专项




……




 公用经费

18.5

41.6

37.4

其中:办公经费

4

1.3

1.8

水费、电费、差旅费

0.4

0.6

8.3

会议费、培训费

0.1

0

0.2

 政府采购金额

2773.4

403

340

部门整体支出预算调整





部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

得分

二级指标

得分

三级指标

得分

评价标准

指标说明

得分

投入

16

预算配置

16

在职人员控制率

8

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计8分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

8

"三公经费"变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过程

58

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

6

预算控制率

8

预算控制率=0,计8分;0-10%(含),计6分;10-20%(含),计4分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

6

预算管理

42

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

7

"三公经费"控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8

政府采购执行

8

100%计满分,每超出(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

8

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。


6

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


5

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预算信息,1分;②按规定时限公开预算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息

5

 产出及效益

26

职责履行

8

各项工作实际完成情况

8

根据2020年各项工作任务(含为民办实事和重点工程)完成情况进行细化自行评定


8

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

3

社会效益

3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定

3

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

5

总分

100


100


100



89


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